业务编号

RK-220101-1001

业务名称

采购入库单

流程适用范围

管理货物的进出，公司采购进货数据的入库、期初库存录入、盘 点入库、还货入库

相关岗位

及权限

岗位

系统操作

权限

仓管员

入库单的提交、审核

仓库权限或者全部权限

工作流程

流程描述

1、公司采购进货的，直接调在途库存数据，做采购入库单流转结束，即可将库存入进来。

2、期初的库存数据，或者没有做采购合同的数据，可以做手工入库单，将库存入到系统。

3、仓库盘点时，实物库存超出系统内显示的库存数，可通过盘盈入库单入到系统。

4、同行间相互借货，通过做借货出库单借出去的，可做还货入库单还回来。

5、采购入库单审核结束后，即产生供应商的应付款。

6、还货入库单是按借出的成本价再还进来，单价不能修改。

7、手工入库单和盘盈入库单，不产生任何供应商应付款，只是把库存录进系统，录入的时候注意单价（成本）要 填写。这2项功能也可根据情况灵活应用，分配给其他岗位人员。

备注：入库可以扫条码入库。

业务编号

SCRK-220101-1001

业务名称

成套入库单

流程适用范围

管理设备入库，核对数量，审核入库

相关岗位

及权限

岗位

系统操作

权限

仓管员

入库单的审核

仓库权限或者全部权限

工作流程

流程描述

1、在完成设备生产后，生产部提交成套入库单到仓库审核，仓库核对无误后流转结束，设备库存可在库存查询中查询到。

2、涉及委外，生产完成后，生产部提交委外入库单到仓库审核，仓库核对无误后流转结束，设备库存可在库存查询中查询到。

3、生产过程中有用到辅材，辅材有单独的辅材库存查询，不与库存查询关联。辅材没有库存的，由生产部提交辅材申购单到采购部，采购收到申购单做采购 合同单形成在途。辅材到货以后，仓库直接调辅材采购数据做辅材入库单并流转结束，即可将辅材入到系统中。

业务编号

XC-220101-1001

业务名称

销售出库单

流程适用范围

管理货物的进出，公司销售订单的出库、零售出库、盘点出库、 借货出库

相关岗位

及权限

岗位

系统操作

权限

仓管员

出库单的提交、审核

仓库权限或者全部权限

工作流程

流程描述

1、销售合同单的出库，需要由销售员提交了销售出库单到仓库，仓库才能审核发货。

2、备货库存要直接发货给客户，不做合同的情况下，由销售员提交零售出库单到仓库审核发货。

3、销售出库单和零售出库单审核结束后，即产生客户的应收款。

4、仓库盘点时，实物库存少于系统内显示的库存数，可通过盘亏出库单减少系统库存数。

5、同行之间借货，对方不付款，有货再归还的，可在系统内做借货出库单。借货出库单的借货售价默认是成本价，不可更改。如果借货不还，要转销售，仍 需在系统内做还货入库单，再补做销售合同单出库或者补做零售出库单。

备注：出库可以扫条码出库。